Tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2006 và mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2006 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam
I. Tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2006
Năm 2006, Tổng công ty Xi măng Việt Nam được giao nhiệm vụ kế hoạch sản xuất và tiêu thụ 12,25 triệu tấn xi măng, Tổng công ty phấn đấu đạt từ 13,92 đến 14 triệu tấn.
Phát huy truyền thống Tổng công ty Anh hùng, toàn thể CBCNV toàn tổng công ty đã phấn đấu đạt được những kết quả như sau:
Về sản xuất
Ngay từ đầu năm 2006, Tổng công ty đã chỉ đạo các Công ty xi măng xây dựng kế hoạch huy động máy móc thiết bị, bố trí sửa chữa hợp lý, đảm bảo chất lượng và tiến độ sửa chữa nên đã phát huy tối đa năng lực sản xuất cùng với việc đưa nhanh lò nung của XM Hải Phòng mới vào hoạt động đạt công suất cao đã đảm bảo nguồn xi măng cung ứng cho thị trường.
Kết quả 6 tháng đầu năm toàn Tổng công ty đạt sản lượng sản xuất:
- Clinker sản xuất đạt 4.576.000 tấn bằng 49,1% kế hoạch năm, so với cùng kỳ năm 2005 bằng 107,2% tăng khoảng 309.000 tấn.
- Xi măng sản xuất đạt 6.896.000 tấn, bằng 50,8% kế hoạch năm, so với cùng kỳ năm 2005 bằng 105,7% tăng khoảng 376.000 tấn.
Về tiêu thụ sản phẩm
- Để có đủ xi măng đáp ứng nhu cầu, thực hiện nhiệm vụ bình ổn thị trường và giữ vững thị phần, Tổng công ty đã cõ các biện pháp điều hành phù hợp với từng khu vực, từng thời điểm, phát huy tối đa năng lực nghiền, tăng cường dự trữ vào các thời điểm tiêu thụ chậm, điều hoà clinker bột, xi măng giữa các Công ty trong nội bộ Tổng công ty
- Sản phẩm tiêu thụ đạt: 6.964.000 tấn bằng 57% kế hoạch năm Nhà nước giao và bằng 50% kế hoạch phấn đấu của Tổng công ty, so với cùng kỳ năm 2005 bằng 106,8% tăng 440.000 tấn. Trong đó: riêng xi măng bán ra 6.860.000 tấn tăng 438.000 tấn bằng 6,83% so với cùng kỳ 2005.
- Tình hình thị trường xi măng trong 6 tháng qua ổn định, nguồn xi măng đủ cung cấp cho nhu cầu. Thị phần của Tổng công ty vẫn đảm bảo là đơn vị chủ lực trong việc bình ổn thị trường cả về số lượng và giá cả trong cả nước.
Đầu tư xây dựng cơ bản
Mục tiêu của năm 2006 là ưu tiên đưa XM Hải Phòng mới hoàn thành giai đoạn sản xuất thử và đi vào sản xuất chính thức, đẩy nhanh tiến độ các dự án dây chuyền mới của XM Bỉm Sơn, dự án Bút Sơn 2, dự án Hoàng Thạch 3, dự án XM Bình Phước, dự án XM Hà Tiên 2-2. Tổng công ty đã giành nhiều thời gian, nhân lực cho các dự án này, đã có nhiều biện pháp kiên quyết, tập trung chỉ đạo như phân công các đồng chí lãnh đạo của Tổng công ty chỉ đạo cụ thể từng dự án, kiểm tra, đôn đốc trực tiếp tại hiện trường, tăng cường chuyên gia trực tiếp tham gia giúp XM Hải Phòng mới, nên các dự án đã đạt được những kết quả nhất định:
- Dự án nhà máy xi măng Hải Phòng mới: Xi măng Hải Phòng đã hoàn thành cơ bản việc chuyển đổi từ nhà máy cũ ra nhà máy mới.
- Dự án dây chuyền XM Bút Sơn 2: Chủ đầu tư đã hoàn thành công tác xét chọn thầu, đã thông báo kết quả xét thầu và tiến hành thương thảo đàm phán hợp đồng, kết thúc đàm phán và ký hợp đồng cung cấp thiết bị, vật tư.
- Dự án dây chuyền mới XM Bỉm Sơn: Gói thầu cung cấp thiết bị giai đoạn 2: Hợp đồng cung cấp được ký với nhà thầu IHI, Bộ Thương mại đã phê duyệt, hiện chủ đầu tư đang khẩn trương đàm phán hợp đồng tín dụng, chuẩn bị nguồn vốn đặt cọc, phấn đấu sớm đưa hợp đồng cung cấp vào hiệu lực.
Công tác tài chính
Mặc dù phải đối mặt với việc tăng giá: clinker nhập khẩu, xăng dầu, bỏ bao, giá cước vận chuyển... nhằm chống suy giảm lợi nhuận, ngay từ đầu năm Tổng công ty đã tập trung chỉ đạo các Công ty thành viên tăng cường các biện pháp quản lý tài chính, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành với mức bình quân 10.000đ/tấn, nhiều đơn vị đã thực hiện tốt.
- Doanh thu đạt: 6.925 tỷ đồng bằng 49% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận: 258 tỷ đồng bằng 41% kế hoạch năm sau khi đã trừ lỗ của một số công ty.
- Nộp ngân sách: 360 tỷ đồng bằng 49% kế hoạch năm.
Công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp
Tổng công ty đã chỉ đạo 4 công ty XM Bỉm Sơn, XM Bút Sơn, VTVTXM và Công ty Kinh doanh Thạch cao XM triển khai các bước cuối cùng của công tác cổ phần hoá, hoàn thành thủ tục đăng ký kinh doanh, các Công ty này đã chính thức hoạt động theo loại hình Công ty cổ phần trong đó Tổng công ty giữ cổ phần chi phối. Đồng thời với công tác cổ phần hoá, Tổng công ty đã và đang tập trung xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con và xây dựng các quy chế quản lý tài chính, vốn của công ty mẹ.
II. Nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch 6 tháng cuối năm
Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
Tình hình thị trường xi măng 6 tháng cuối năm có xu hướng tăng vào quí 4, để góp phần bình ổn giá thị trường, cung cấp xi măng cho vùng sâu, vùng xa, miền núi và phải có một lượng dự trữ xi măng đảm bảo cho nhu cầu của đất nước khi cần thiết. Vì vậy, Tổng công ty Xi măng phải phấn đấu mức cao nhất để 6 tháng cuối năm sản xuất và tiêu thụ khoảng 6,8 - 6,9 triệu tấn để đáp ứng nhu cầu thị trường.
Nộp ngân sách, lợi nhuận
Toàn Tổng công ty phấn đấu nộp đủ, đúng theo luật định, đạt mức kế hoạch dự toán nộp ngân sách năm 2006 đã đăng ký với Bộ Tài chính.
Đầu tư xây dựng
Trong 6 tháng cuối năm các đơn vị phải tập trung giải quyết các thủ tục, khó khăn, vướng mắc và tìm mọi biện pháp để đẩy mạnh tiến độ thực hiện các mục tiêu đầu tư xây dựng theo kế hoạch Tổng công ty đã giao, phải đảm bảo đúng qui trình, đúng trình tự trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.
- Dự án Xi măng Hải Phòng mới: Hoàn thành thi công gói thầu số 16.
- Dự án Xi măng Hoàng Thạch 3: Tiếp tục tổ chức các hội nghị thiết kế; phấn đấu đến 30/11/2008 ra sản phẩm clinker.
- Dự án dây chuyền mới Xi măng Bỉm Sơn: Đưa hợp đồng cung cấp vào hiệu lực, tổ chức thực hiện hợp đồng, phấn đấu khởi công công trình vào cuối năm 2006.
Công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp
- Hoàn thiện việc chuyển đổi Tổng công ty sang mô hình Công ty mẹ - công ty con, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.
Lương Thuỷ